1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2855-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-566-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-566-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 491641,7124 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISAMANSILLA Razón Social ELISA DEL CARMEN MANCILLA CHIGUAY R.U.T. 8.635.517-5 Sucursal ELISAMANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 37 Unidad Chaquetas soft shell (hombre), de acuerdo a lo descrito en B.A.E. y especificaciones técnicas Chaquetas soft shell hombre $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.385 $ 1.243.388 53102702 Uniformes varios 40 Unidad Chaquetas soft shell (mujer), de acuerdo a lo descrito en B.A.E. y especificaciones técnicas adjuntas Chaquetas soft shell mujer $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.200 $ 1.344.200

Total Neto	$ 2.587.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.642
TOTAL OC	$ 3.079.230