1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-288-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-4-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 707560 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grafica sur andina Razón Social GRAFICA SUR ANDINA LIMITADA R.U.T. 76.056.613-6 Sucursal grafica sur andina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102801 Plastificadoras 1 Unidad LICITACION PUBLICA E 67/2010 ADQUISICIONES DE TERMOLAMINADORA PARA CENTRAL DE IMPRESION DEM.P.MONTT LICITACION PUBLICA E 67/2010 ADQUISICIONES DE TERMOLAMINADORA PARA CENTRAL DE IMPRESION DEM.P.MONTT $ 3.724.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.724.000 $ 3.724.000

Total Neto	$ 3.724.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.560
TOTAL OC	$ 4.431.560