1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2899-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra GIRA ESTUDIOS ESPECIALIDADES OPERACIONES PORTUARIAS Y CONTABILIDAD LICEO COMERCIAL MIRAMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 1706960 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panamericana Hotel O'Higgins- Viña del Mar Razón Social PANAMERICANA HOTELES S A R.U.T. 96.914.990-7 Sucursal Panamericana Hotel O'Higgins- Viña del Mar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993006 )GIRAS - 1010006 (993006) GIRAS - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(89) $ 8.984.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.984.000 $ 8.984.000

Total Neto	$ 8.984.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.706.960
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.690.960