1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2935-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS ESCUELA LA COLINA DESDE 2328-703-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-703-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna * Impuesto 78536,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor figaltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.450.390-2 Sucursal figaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Global ADQ DE VIDRIOS SEGUN ANEXO Nº1 ADJUNTO. LAS MEDIDAS DEBEN SER RATIFICADAS EN TERRENO   $ 413.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.350 $ 413.350

Total Neto	$ 413.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.536
TOTAL OC	$ 491.886