Orden de Compra. Nº2328-2978-SE17 " sol 27-3166 S SEP Lic. Politécnico Mirasol /capacitación DESDE 2328-391-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-2978-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2017
Nombre de la Orden de Compra sol 27-3166 S SEP Lic. Politécnico Mirasol /capacitación DESDE 2328-391-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-391-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTOTALLER  PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE DOCENTES DE AULA, DE LICEO POLITECNICO MIRASOL, BASADO EN LOS 4 DOMINIOS DEL M.B.E Y QUE PERMITA AVANZAR EN EL  DESEMPEÑO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE.   DESDE 2328-391-L117/contactar a Carlos Alvarez, al 484517, enviar factura a Presidente Ibáñez 600 4º piso, oficina de Partes.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMA.MONSALVES
Razón Social GUILLERMINA DEL CARMEN MONSALVES DOMINGO
R.U.T. 8.795.780-2
Sucursal GUILLERMA.MONSALVES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141617
Capacitaciones directas en el concesionario1UnidadTALLER DE “FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE DOCENTES DE AULA,LICEO POLITÉCNICO MIRASOL BASADO EN LOS 4 DOMINIOS DEL M.B.E. Y QUE PERMITAN AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE” /TODO SEGUN TTR/INCLUYE COFFE BREAKAmplia experiencia en Planes de Superación Profesional por parte de la ejecutora y relatora principal, en la Región de Los Lagos y de Los Ríos. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.