1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2990-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra sol 870-4 S/SEP esc. Rio Chico/alimentación paseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-833-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 17480 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO  ALIMENTACIÓN PARA ESC. RIO CHICO/08/12/15 CONTACTO XIMENA ESPINOZA/DIRECTORA AL 84293574/ ENVIAR FACTURA ALPRESIDENTE IBAÑEZ 600 4º PISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 15 Unidad no definida CÓCTEL SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO CÓCTEL SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida TORTA PARA 20 PERSONAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO TORTA PARA 20 PERSONAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 92.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.480
TOTAL OC	$ 109.480