1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3039-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTA PARA PROTECCION MAESTROS DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna * Impuesto 31635,19 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Razón Social GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.889.950-3 Sucursal Garmendia Macus S.A.S.A. - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 50 Unidad GUANTES AMARILLO(CODIGO 278) GUANTES AMARILLO $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100 53102102 Overol y sobretodo para hombre 6 Unidad OVEROL MEZCLILLA(CODIGO 271) OVEROL MEZCLILLA $ 11.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.686 $ 70.686 31211903 Equipo para protección 50 Unidad ANTIPARRA TIPO PILOTO(CODIGO 290) ANTIPARRA TIPO PILOTO $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 53102102 Overol y sobretodo para hombre 5 Unidad OVEROL DE POLPIN(CODIGO 270) OVEROL DE POLPIN $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.015 $ 22.015

Total Neto	$ 166.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.635
TOTAL OC	$ 198.136