1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3040-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA LA PALOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna * Impuesto 3389,98 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón GALON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO(CODIGO 4) GALON ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 11.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.554 $ 11.554 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2"(CODIGO 217) BROCHA 2" $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.514 $ 3.514 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS MINERAL(CODIGO 211) AGUARRAS MINERAL $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774

Total Neto	$ 17.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.390
TOTAL OC	$ 21.232