1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3044-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS MAESTROS, UNIDAD OPERACIONES/DAEM 10922-10982-10988 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-244-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 24988,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CimmaSeg Razón Social CIMMA SEG LTDA. R.U.T. 76.035.803-7 Sucursal CimmaSeg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111515 Taladro de mano o empuje 3 Unidad TALADRO PERCUTOR 13MM, EQUIVALENTE A MAKITA O SUPERIOR TALADRO PERCUTOR 13MM, MAKITA M0801KG, Plazo de entrega de 3 días hábiles, incluye flete pagado, se anexa ficha técnica y certificaciones $ 43.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.520 $ 131.520

Total Neto	$ 131.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.989
TOTAL OC	$ 156.509