1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-307-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CP2152204012004 Y 2152204999 SP0101002 ADQ. HERRAMIENTAS PARA AREAS VERDES DE ESTABLECIMIENTOS DAEM DESDE 2328-230-L118 SEGUN FICHA 5600 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-230-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 11115 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA R.U.T. 77.424.080-2 Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 6 Unidad BARRE HOJAS BARRE HOJAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 26101757 Accesorios de las bujías 30 Unidad BUJIAS STIHL BPMR 7A BUJIAS STIHL BPMR 7A $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 58.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.115
TOTAL OC	$ 69.615