1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3076-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra S-000716 Escuela Angelmo-Sol.5 SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-528-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURACIÓN Y CONTACTO. Mantención duplicador Riso EZ-230 Serie 78780174, en Escuela Angelmo, ubicada en calle Vicente Pérez Rosales Nº 238 At.: Sr. Víctor Almonacid H./fono 65-2-484510. Factura enviar a Of.de Partes en Av.Presidente Ibáñez 600-4º piso. FONO CONTACTO: 65-2-331938-Jorge Garrido R.(Adquisicioens). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUG & PLAY Razón Social ANDRES EDUARDO CARDENAS SOTO R.U.T. 9.275.740-4 Sucursal PLUG & PLAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Mantención duplicador Riso EZ-230 de máquina serie:78780174 Mantencion preventiva. $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050