1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3092-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESC. COLONIA EL GATO SOL. 1506 DESDE 2328-673-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por incumpliemto en lo pagos a 30 dias no se despachara orden de compra Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-673-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 18367,49 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rpmr s.a Razón Social RPMR S.A. R.U.T. 76.759.540-9 Sucursal rpmr s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 4 Unidad FLAPER PARA LA WC   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396 $ 2.396 40141702 Grifos 5 Unidad LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA 4 TIEMPOS   $ 18.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.275 $ 94.275

Total Neto	$ 96.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.367
TOTAL OC	$ 115.038