1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3097-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Reposición vidrio Jardin Angelitos Traviesos/F111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 17243,697478971 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L & L Aluminios Razón Social NICANOR EDUARDO BURGOS WHITE R.U.T. 13.121.441-3 Sucursal L & L Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desperdicios o restos de vidrio 3 Unidad no definida 3 vidrios termopaneles instalados de diferentes medidas; de 95 cms x 80 cms,vidrio 90 cms x 60 cms, vidrio de 100 cm x 70 cms . 3 vidrios termopaneles instalados de diferentes medidas; de 95 cms x 80 cms,vidrio 90 cms x 60 cms, vidrio de 100 cm x 70 cms . $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000