1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3117-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-547-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-547-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 156009 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7127702k Razón Social SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.127.702-K Sucursal 7127702k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221002 Estructuras de aparcamiento 1 Unidad CONSTRUCCION DE PROTECCIONES DE VENTANAS LICEO POLITECNICO MIRASOL CONSTRUCCION DE PROTECCIONES DE VENTANAS LICEO POLITECNICO MIRASOL $ 821.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.100 $ 821.100

Total Neto	$ 821.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.009
TOTAL OC	$ 977.109