1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-313-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO HIGIENE Y ASEO JARDINES. FICHA 12998 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 50764,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad PEDILUVIO PARA PROTECCIÓN SANITARIA 60X40CM PEDILUVIO PARA PROTECCIÓN SANITARIA 60X40CM $ 8.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.180 $ 267.180

Total Neto	$ 267.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.764
TOTAL OC	$ 317.944