1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3138-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Sol.11.336 Escuela La Chamiza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 72809,33 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, FACTURACIÓN Y PAGO. Servicio de mantención de calefacción en Escuela La Chamiza.  Recepciona servicio Sr. Luis Fuentes S., fono 65-2331946. FACTURA: RECEPCIÓN Y PAGO: Enviar al correo: recepcionfacturas@dempuertomontt.cl OBSERVACIÓN: Favor de ACEPTAR la Orden de Compra, para el posterior pago de su factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOINGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA I S O LIMITADA R.U.T. 76.103.380-8 Sucursal ISOINGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CALEFACCIÓN EN LA ESCUELA LA CHAMIZA. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CALEFACCIÓN EN LA ESCUELA LA CHAMIZA. $ 383.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.207 $ 383.207

Total Neto	$ 383.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.809
TOTAL OC	$ 456.016