1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA ESCUELA MELIPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-723-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 5316,77 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 4 Unidad COPLA 25MM(CODIGO 1223) COPLA 25MM $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492 $ 1.492 40141731 Boquillas 2 Unidad BOQUILLA PARA FUSORA 25MM(CODIGO 1223) BOQUILLA PARA FUSORA 25MM $ 9.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.946 $ 19.946 31231301 Tubería de aleación ferrosa 1 Unidad TUBO MULTICAPA 25MM X 3M PN20(PRESION NOMINAL 140 LIBRAS POR CENTIMETRO CUADRADO, SOLO AGUA FRIA)(CODIGO 1271) TUBO MULTICAPA 25MM X 3M PN20(PRESION NOMINAL 140 LIBRAS POR CENTIMETRO CUADRADO, SOLO AGUA FRIA) $ 6.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.545 $ 6.545

Total Neto	$ 27.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.317
TOTAL OC	$ 33.300