1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3181-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTAS PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF FICHA Nº227 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-608-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 153615 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M & K Servicios de Limpieza Razón Social MARCELO RENE ROMERO OJEDA R.U.T. 9.912.746-5 Sucursal M & K Servicios de Limpieza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101809 Calentadores de circulación 110 Unidad MANTENCION PREVENTIVAS DE DUCTOS DE EMANACION DE ESTUFAS DE COMBUSTION LENTA(SE ADJUNTA ANEXO CON LISTADO DE JARDINES)(SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS) Cotización válida por 30 días. $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.500 $ 808.500

Total Neto	$ 808.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.615
TOTAL OC	$ 962.115