1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3185-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2017 Nombre de la Orden de Compra U.ESCOLAR PRO RETENCION ESC CORRENTOSO F 3046- 173 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-75-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 28728,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOBERCK LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BOBERCK LIMITADA R.U.T. 76.072.224-3 Sucursal BOBERCK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 3 Unidad 1ZAPATILLAS DAMAS: 1 Nº37 2 ZAPATILLAS VARON: 2 Nº40 1 ZAPATILLAS DAMAS: 1 Nº37 2 ZAPATILLAS VARON: 2 Nº40 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.394 $ 50.394 53102705 Uniformes escolares 4 Unidad 2 ZAPATOS VARON: 1 Nº40- 1 Nº38 2 ZAPATOS DAMAS: 1 Nº37- 1 Nº38 2 ZAPATOS VARON: 1 Nº40- 1 Nº38 2 ZAPATOS DAMAS: 1 Nº37- 1 Nº38 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.808 $ 100.808

Total Neto	$ 151.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.930