1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3191-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-621-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-621-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 51890,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS AGUERO OYARZO Razón Social JUAN CARLOS AGUERO OYARZO R.U.T. 12.712.519-8 Sucursal JUAN CARLOS AGUERO OYARZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 5 Unidad VIAJES IDA Y VUELTA EN LANCHA PUERTO MONTT/MAILLEN ESTERO Y PUQUELDON/TRANSPORTE TERRESTRE DE PUQUELDON A ESTERO Y VICEVERSA PARA PROFESORES DE APOYO DESDE JUNIO 23/JULIO 06/AGOST.11/SEPT.7 Y 28 DE 2011   $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.110 $ 273.110

Total Neto	$ 273.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.891
TOTAL OC	$ 325.001