1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra "R-44" CP 2204010 SP 0201001, ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA EL LICEO ANDRES BELLO, FONDO REMANENTE DESDE 2328-593-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-593-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 47562,51 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ORIENTE LTDA Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal FERRETERIA ORIENTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 15 Unidad AMPOLLETAS LED ampolletas led 10 wats $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155 46171503 Juegos de cerraduras 6 Unidad CERRADURAS DE EMBUTIR CON MANILLA DE BRONCE PULIDO LLAVE DE AMBOS LADOS EQUIVALENTE SCANNAVINNI cerradura con manilla llave ambos lados marca scanavini $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.174 $ 201.174

Total Neto	$ 250.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.563
TOTAL OC	$ 297.892