1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3253-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra "R-44" CP 2204010 SP 0201001, ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA EL LICEO ANDRES BELLO, FONDO REMANENTE DESDE 2328-593-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-593-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 116071 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sasil Razón Social FERRETERIA SASIL LTDA R.U.T. 76.901.790-9 Sucursal sasil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 7 Unidad FLUXOMETROS FLUXOMETROS PARA WC DE PALANCA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 40141702 Grifos 6 Unidad LLAVES TEMPORIZADAS PARA LAVAMANOS LLAVES TEMPORIZADAS PARA LAVAMANOS STANDAR $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 40141716 Sifones en P 10 Unidad SIFONES PARA LAVAMANOS 1 1/4" SIFONES PARA LAVATORIO 1.14 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 610.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.071
TOTAL OC	$ 726.971