1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3274-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, ESCUELA CHAMIZA/ R 1530 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-537-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 50540 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Razón Social María González Henríquez R.U.T. 12.698.615-7 Sucursal María Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad AUTOTIRAS ENCAJABLES DE MADERA AUTOTIRAS ENCAJABLES DE MADERA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 44121506 Sobres estándar 20 Unidad SOBRES ARTE COLOR PAÑOLENCI 6 COLORES 20X30 SOBRES ARTE COLOR PAÑOLENCI 6 COLORES 20X30 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.540
TOTAL OC	$ 316.540