1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3288-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA MATERIALES DE PINTURA ESCUELA BELLAVISTA/R 1532 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-572-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 27806,31 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 11 Galón ANTICORROSIVO COLOR NEGRO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.041 $ 85.041 31211906 Rodillos de pintar 12 Unidad RODILLO EQUIVALENTE A COLOR O SUPERIOR RODILLO MARCA HELA 18 CMS. $ 3.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.396 $ 36.396 31211904 Brochas 12 Unidad BROCHA 5" BROCHA 5 $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.912 $ 24.912

Total Neto	$ 146.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.806
TOTAL OC	$ 174.155