1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3300-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VARAS DE LEÑA PARA LAS ESCUELAS DESDE 2328-483-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-483-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 669465 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Libardo Vidal Monsalve Razón Social JOEL LIBARDO VIDAL MONSALVE R.U.T. 6.319.774-2 Sucursal Joel Libardo Vidal Monsalve Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 405 Unidad VARAS DE LEÑA ULMO,TEPU O LUMA,con un pocentaje de humedad inferior a 25%,CERTIFICADA,ADJUNTAR PLAN DE MANEJO, SEGUN ANEXO ADJUNTO. LA LEÑA SERA ENTREGADA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT,UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.ENTREGA SEGÚN PREVIA SOLICITUD DEBIDO A QUE CONTAMOS CON STOCK SUFICIENTE PARA ABASTECER SU DEMANDA DE FORMA INMEDIATA (6 DIAS) , ENTR $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.523.500 $ 3.523.500

Total Neto	$ 3.523.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 669.465
TOTAL OC	$ 4.192.965