1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3310-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-167-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 38380 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FENIX FUMIGACIONES Razón Social ROMINA ALEJANDRA ESTAY MORA R.U.T. 13.414.147-6 Sucursal FENIX FUMIGACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102106 Control de roedores 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESCUELA CHINQUIHUE ALTO ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ESCUELA CHINQUIHUE ALTO $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000 72102106 Control de roedores 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL LICEO LAS QUEMAS ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL LICEO LAS QUEMAS $ 101.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000

Total Neto	$ 202.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.380
TOTAL OC	$ 240.380