1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3313-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS BOMBAS CENTRIFUGAS Y MATERIALES PARA SU INSTALACION, LICEO ANDRES BELLO/DAEM 10439 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-262-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 598880 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isotecnica Razón Social ISOTECNICA R.U.T. 76.795.629-0 Sucursal Isotecnica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151503 Bombas centrífugas 8 Unidad BOMBA CENTRIFUGA, EQUIVALENTE A REGGIO MODELO STM 400 T 4.0 HP/380V O SUPERIOR Bomba marca Reggio modelo STM 400 T - 4 HP - 380 Volt. Garantia: 24 meses 2 años Plazo de entrega: 1 dia hábil. Valor considera despacho a domicilio en Puerto Montt $ 394.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.152.000 $ 3.152.000

Total Neto	$ 3.152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.880
TOTAL OC	$ 3.750.880