1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra L.ANDRÉS BELLO, REPARACION SERV. HIGIÉNICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-754-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 75998,1 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2009 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA ENTREGAR FACTURA Y REALIZACION DE LA REPARACION EN LICEO ANDRES BELLO, CALLE MAGALLANES 397 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dinamancilla Razón Social DINA ESTER MANCILLA GONZALEZ R.U.T. 11.413.294-2 Sucursal dinamancilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     $ 399.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.990 $ 399.990

Total Neto	$ 399.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.998
TOTAL OC	$ 475.988