Orden de Compra. Nº2328-3479-SE16 "S-000529 Escuela Rural Lenca-Sol.4 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-3479-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2016
Nombre de la Orden de Compra S-000529 Escuela Rural Lenca-Sol.4 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2328-372-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16680,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO, FACTURACIÓN Y FONO CONTACTO. Despachar a Ramón Yuraszeck S/Nº /Sra. Doris Paredes-fono 65-2484569.
Valor de Orden de Compra incluye gastos de flete hasta dirección de despacho.
Envíe factura  a Of. De Partes en Av. Presidente Ibáñez 600-4º Piso.
Pago Factura: Fono 65-2261431 Sr. Cristián Mancilla(Finanzas DAEM).
OBSERVACIÓN: Al momento de ACEPTAR la Orden de Compra, favor de indicarlo en el PORTAL, para el posterior pago de su factura.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduplays Com LTDA
Razón Social Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador
R.U.T. 76.526.365-4
Sucursal Eduplays Com LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161515
Balones de balonmano de equipo5UnidadBALON DE HANDBALL Nº 2. MARCA HANDBALL TORPEDO BLOCK. DOBLE PU REFORZADO CON COSTURAS A MANO,ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, DOBLE GRIP.Nº 2 BALON DE HANDBALL Nº 2. MARCA HANDBALL TORPEDO BLOCK. $ 8.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.895 $ 43.895
49161515
Balones de balonmano de equipo5UnidadBALÓN DE HANDBALL Nº 3, MARCA HANDBALL TORPEDO BLOCK. DOBLE PU REFORZADO CON COSTURA A MANO. ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE. DOBLE GRIP Nº 3.BALÓN DE HANDBALL Nº 3, MARCA HANDBALL TORPEDO BLOCK $ 8.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.895 $ 43.895
Total Neto $ 87.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.680
TOTAL OC $ 104.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.