1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3509-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra U.ESC PRO RETENCION ESC.STA INES F 3052-178 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-75-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 9881,52 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social DOLLY S. A. R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad 1 PARKAS AZUL VARON: 1 T 16 1 PARKAS AZUL VARON: 1 T 16 $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad 1 PANTALON PLOMO DAMA: 1 T 16 1 PANTALON PLOMO DAMA: 1 T 16 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798

Total Neto	$ 52.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.882
TOTAL OC	$ 61.890