1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3527-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES/69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-333-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 12773,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101513 Discos 20 Unidad DISCO DE CORTE 9" DISCO DE CORTE 9 INDURA $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.040 $ 24.040 21101513 Discos 20 Unidad DISCOS DE CORTE ACERO INOX 7" DISCO DE CORTE 9 INDURA $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820 21101513 Discos 20 Unidad DISCOS DE CORTE ACERO INOX 4" 1/2 DISCOS DE CORTE ACERO INOX 4 1.2 INDURA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280 21101513 Discos 10 Unidad DISCO DE DESBASTE 7" DISCO DE DESBASTE 7 INDURA $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.090

Total Neto	$ 67.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.774
TOTAL OC	$ 80.004