1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3580-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES SEP-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 31,692 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILE TECNOLOGICO Razón Social JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE R.U.T. 15.221.815-K Sucursal CHILE TECNOLOGICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 12   (1011015 )CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD 1030015 (1011015) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 14,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 168,48 US$ 168,48

Total Neto	US$ 168,48
Descuento	US$ 1,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 31,69
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 198,49