1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3620-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-781-L109 PARA EL LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-781-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 8223,2 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial San Luis Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal Distribuidora Comercial San Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 3 Unidad MARTILLOS CARPINTEROS DE 4" DE GOLPE Y OREJA .-   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 27112126 Alicates planos 5 Unidad ALICATES UNIVERSAL DE 6"   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31211910 Mitones 20 Unidad GUANTES DE CUERO PARA TRABAJO PESADO .-   $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.580 $ 23.580

Total Neto	$ 43.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.223
TOTAL OC	$ 51.503