1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-370-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION PARQUE Y JARDIN, ESCUELA LAS CAMELIAS/388 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-39-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 81770,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrol Com LTDA Razón Social Ferrol Comercializadora Limitada R.U.T. 76.526.377-8 Sucursal Ferrol Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 34 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.320 $ 169.320 11111611 Grava 5 Metro Cúbico GRAVILLA FINA GRAVILLA FINA $ 26.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.950 $ 132.950 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 25.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.100 $ 128.100

Total Neto	$ 430.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.770
TOTAL OC	$ 512.140