1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3726-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra FICHA 7835 COCKTAIL COLEGIO DARIO SALAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 344252 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS PRISCA Razón Social PRISCILA EUNICE ABURTO BRAVO R.U.T. 13.600.002-0 Sucursal EVENTOS PRISCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 339   (1329730 )ONCE CATERING - ALTERNATIVA 1 VALOR POR PERSONA 1355830 (1329730) ONCE CATERING - ALTERNATIVA 1 VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.907.214 $ 1.907.214

Total Neto	$ 1.907.214
Descuento	$ 95.361
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.252
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.156.105