1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3734-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES DEPORTIVOS ESC.REPÚBLICA ARGENTINA SOL.11,12 DESDE 2328-714-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-714-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 16520,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor articulos deportivos 100%deportes Razón Social VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA R.U.T. 11.752.489-2 Sucursal articulos deportivos 100%deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161504 Balones de fútbol americano 5 Unidad BALÓN HANDBALL Nº2 GOMA HR1 EQUIVALENTE MARCA MOLTEN.   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950 49161608 Pelotas de voleibol 10 Unidad BALÓN VOLLEYBOL Nº5 CUERO SINTÉTICO EQUIVALENTE MARCA MOLTEN.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 53102506 Cintillos deportivos y muñequeras 60 Metro Lineal METROS DE ELÁSTICO DE 5 CM DE ANCHO EQUIVALENTE MARCA UNIVERSAL.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 86.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.520
TOTAL OC	$ 103.470