1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3739-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH SOL. Nº 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-546-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTT.SOLUCIONES Razón Social CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA R.U.T. 12.935.082-2 Sucursal PRINTT.SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH SE DEBE REALIZAR VISITA A TERRENO PARA EVALUAR Y POSTULAR ESTA DEBERA SER CERTIFICADA POR EL DIRECTOR (a) DEL ESTABLECIMIENTO. • DIRECCIÓN DE LA ESCUELA • FONO CONTACTO • NOMBRE DEL CONTACTO • REPARACION SEGUN VISITA TECNICA REPUESTOS ORIGINALES Y SERVICIO TECNICO CALIFICADO $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810