1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3752-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES ESCUELAS Y LICEOS DAEM PUERTO MONTT/DAEM 4168 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-488-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 611078 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Razón Social Luis Sebastian Gacía Fuentes R.U.T. 17.927.923-1 Sucursal EXTINTORES AMAGO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 22 Unidad RECARGA DE EXTINTORES PQS Recarga extintor PQ $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 46191601 Extintores 618 Unidad MANTENCION DE EXTINTOR PQS Mantención extintores PQS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.600 $ 2.595.600 46191601 Extintores 43 Unidad MANTENCION DE EXTINTOR C02 Mantención extintores Co2 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.600 $ 180.600

Total Neto	$ 3.216.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.078
TOTAL OC	$ 3.827.278