1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3912-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FICHA N°11.439 JARDIN INFANTIL GOTITAS DE VIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-341-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 474806,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller innova Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INNOVA LIMITA R.U.T. 76.313.742-2 Sucursal Taller innova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global MEJORAMIENTO CUBIERTA JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA GOTITAS DE VIDA (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) las obras se realizaran en un plazo no superior a 6 días corridos a contar de la recepción de oc. $ 2.498.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.980 $ 2.498.980

Total Neto	$ 2.498.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.806
TOTAL OC	$ 2.973.786