1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3918-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra UNIFORME MECANICOS DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-817-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda . Presidente Ibañez 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 25365 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA CONTACTO  SR DANTE SIGOÑA FONO 454886. LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADO EN EX ESC NARCISO GARSI EN RAMON YURASECK S/N. LA FACTURA EN AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 4 PISO.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PYP LTDA Razón Social P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.626.690-8 Sucursal PYP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 15 Unidad PARKAS TIPO CORTAVIENTO CON LOGO 3 TALLAS M, 10 TALLA L Y 2XL   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500

Total Neto	$ 133.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.365
TOTAL OC	$ 158.865