1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-3930-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra sol. 148/SEP/alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-442-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 24110,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO, OBSERVACIONES, FACTURA, CONTACTO Coffe  para asesorias profesores SEP 482668/Envío Esc. España  65-2-484508/O. de Compra incluye gastos de flete hasta la dirección de envío/Factura en Presidente Ibáñez 600 4º piso Ofic. De partes 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 69511740 Razón Social ERICA RAMOS ROJAS R.U.T. 6.951.174-0 Sucursal 69511740 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 88 Unidad COFFE COFFE $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.896 $ 126.896

Total Neto	$ 126.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.110
TOTAL OC	$ 151.006