1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-399-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA JARDINES INFANTILES.FICHA 22837 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-15-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 112746 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laser Imaging Chile Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA. R.U.T. 77.030.470-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laser Imaging Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad CARTUCHO DE TÓNER TN-3479 NEGRO O109-TN3479 TONER BROTHER TN-3479 $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.400 $ 593.400

Total Neto	$ 593.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.746
TOTAL OC	$ 706.146