1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4046-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GASFITERIA ESCUELA KIMUN LAWAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-719-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 193094,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 16 Unidad TUBO PVC SANITARIO BLANCO CON GOMA 160mm X 6m(CODIGO 746) TUBO PVC SANITARIO BLANCO CON GOMA 160mm X 6m $ 63.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.288 $ 1.016.288

Total Neto	$ 1.016.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.095
TOTAL OC	$ 1.209.383