1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4064-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TELEVISOR COMEDOR PROFESORES Y ASISTENTES LICEO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 67,15 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLAMTECH Razón Social Soluciones Ambientales Limitada R.U.T. 76.331.898-2 Sucursal SOLAMTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1510780 )TELEVISORES AOC LE43S5970 UNIDAD 1512781 (1510780) TELEVISORES AOC LE43S5970 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $16,83 US$ 336,60 US$ 0,00 US$ 16,83 US$ 336,60 US$ 353,43

Total Neto	US$ 353,43
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 67,15
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 420,58