1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-407-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra CUENTA Nº 2152206001 E-77 REPOSICION PINTURA ESC. DARIO SALAS DESDE 2328-9-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-9-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 7683362,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA Razón Social LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA R.U.T. 9.411.640-6 Sucursal LUIS ANTONIO INOSTROZA ABARCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Global Reposicion pintura exterior Escuela Dario Salas Puerto Montt E-77 REPOSICION PINTURA ESC. DARIO SALAS $ 40.438.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.438.750 $ 40.438.750

Total Neto	$ 40.438.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.683.362
TOTAL OC	$ 48.122.112