1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4185-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MANTENCION PARA JARDINES INFANTILES JUNJI VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-342-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meleane Yaritza Razón Social COMERCIAL FERRETERÍA PRAT SPA R.U.T. 76.784.384-4 Sucursal Meleane Yaritza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 4 Unidad MALLAS MOSQUITERA 54X54 CM Metro lineal 4 Ficha Nº6343 Jardín Los Volcancitos.- MALLAS MOSQUITERA 54X54 CM Metro linea $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad PORTA VASOS PARA BAÑO 32 PÁRVULOS Unidad 1 Ficha Nº6343 Jardín Los Volcancitos.- PORTA VASOS PARA BAÑO 32 PÁRVULOS $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175