1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4191-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CP2152204010 SP0105002 ADQ. TUBOS LED PARA ESTABLECIMIENTOS DAEM LIC E-50 DESDE 2328-506-LE17 SEGUN FICHA 2501 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-506-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 1228502 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logística y Distribución. Razón Social led km spa R.U.T. 76.445.986-5 Sucursal Logística y Distribución. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 2939 Unidad TUBO LED 18W 120CM. LUZ DIA,PROTECCION POLICARBONATO EMPONADO.CONEXION 220V SIN BALLAST,SIN PARTIDOR según especificaciones técnicas ingresadas $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.465.800 $ 6.465.800

Total Neto	$ 6.465.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.228.502
TOTAL OC	$ 7.694.302