1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4205-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra UNIFORMES ESC, PROG.PRO RETENCION, ESC.ALMANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-967-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra avenida presidente ibañez Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 13987,04 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Razón Social SOC CLAUDIO SMITH BURGOS E HIJOS LIMITADA R.U.T. 77.030.130-0 Sucursal SOC.CLAUDIO SMITH B.E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad ZAPATO VARON Nº 36 ZAPATO VARON Nº 36 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.404 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad ZAPATO VARON Nº 39 ZAPATO VARON Nº 39 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.404 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad ZAPATO VARON Nº 41 ZAPATO VARON Nº 41 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.404 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad ZAPATO VARON Nº 42 ZAPATO VARON Nº 42 $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.404 $ 18.404

Total Neto	$ 73.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.987
TOTAL OC	$ 87.603