1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4229-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA ESCUELA ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2328-10-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 12565,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorienteltda Razón Social COMERCIAL ORIENTE LIMITADA R.U.T. 76.724.900-4 Sucursal ferreteriaorienteltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CMS(CODIGO 294) RODILLO CHIPORRO 18CMS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311 60121001 Pinturas 2 Unidad ESMALTE AL AGUA DAMASCO(CODIGO 21) ESMALTE AL AGUA DAMASCO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.404 $ 28.404 60121001 Pinturas 1 Unidad ESMALTE AL AGUA BLANCO(CODIGO 29) ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad LTS DE AGUARRAS(CODIGO 211) LTS DE AGUARRAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 2"(CODIGO 217) BROCHA DE 2" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 60121001 Pinturas 1 Unidad OLEO CAFE MORO(CODIGO 122) OLEO CAFE MORO $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361

Total Neto	$ 66.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.566
TOTAL OC	$ 78.702