1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-4232-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Ficha Nº 7840 Colegio Dario Salas SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 256616 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS PRISCA Razón Social PRISCILA EUNICE ABURTO BRAVO R.U.T. 13.600.002-0 Sucursal EVENTOS PRISCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 342   (1345058 )COFFEE BREAK CATERING - INTERMEDIO VALOR POR PERSONA 1371307 (1345058) COFFEE BREAK CATERING - INTERMEDIO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421.694 $ 1.421.694

Total Neto	$ 1.421.694
Descuento	$ 71.085
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.616
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.607.225